はじめに

前回、受注を起点に、納品、発注、検収までをほぼ自動で作成しました。

今回は、出来上がっている納品、検収についての処理と請求、売上、支払、仕入経費までの自動化の流れを見ていきましょう。

納品

業務メニューから【納品】を開いてください。

または、アプリケーションランチャーから【納品】を検索して開いてください。

納品のリストビューが表示されますので「納品待ち」を開きましょう。納品を行なっていない納品レコードが表示されます。

前回自動作成された納品レコードに「納品日」と「検収日（売上計上日）」を登録して保存します。リストビューなので、複数のレコードにまとめてこれらの日付を登録することもできます。

リストビュー「一括申請」を開き、確認後、一括申請をチェックします。複数のレコードをまとめて申請することができます。

レコードを開いて一つ一つ申請することも可能です。

リストビュー「一括承認」を開き、確認後、一括承認をチェックします。複数のレコードをまとめて申請することができます。

こちらも同様にレコードを開いて一つ一つ承認することも可能です。

受注、発注と同様に、承認後に納品書PDF、検収書PDFが自動作成され、ファイルに自動アップロードされます。また、PDFへのファイルリンク（期限付きURL）も自動作成されます。

同様に、納品書送付をメールまたは電子取引（WEB-EDI）にて、

リストビュー「締処理用」を開くと、締処理可能な検収済みの納品レコードが一覧表示されます。

内容を確認し、「締処理」にチェックをつけ保存しましょう。レコードに締めロックがかかり、請求レコードと売上レコードが自動作成されます。

【請求】、【売上】のリストビューで、先ほど締処理した納品に関連する請求レコードと売上レコードが自動作成されていることを確認できます。（作成完了まで1分ほどお待ちください。）

調達プロセスにおける【検収】は、売上プロセスにおける【納品】と同じです。

上述した納品、請求、売上と同じ流れで自動作成することができるので確認してみてください。